Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 119.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51120
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.775.427
Retención DNCP
₲ 442.497
Retención IVA
₲ 1.710.686
Retención Renta
₲ 3.421.371
Multa
₲ 287.395
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225853
Monto Contrato
₲ 16.901.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.140.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.934.759.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)