Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 121.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.628.770
Retención DNCP
₲ 448.572
Retención IVA
₲ 1.734.171
Retención Renta
₲ 3.468.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225853
Monto Contrato
₲ 16.901.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.140.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.934.759.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)