Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006148
Monto de la Factura
₲ 728.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225196
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.678.976
Retención DNCP
₲ 2.662.502
Retención IVA
₲ 10.400.400
Retención Renta
₲ 27.734.400
Multa
₲ 12.886.096
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225853
Monto Contrato
₲ 16.901.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.140.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.934.759.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)