Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 9.601.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63360
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.021.536.009
Retención DNCP
₲ 33.865.345
Retención IVA
₲ 261.845.455
Retención Renta
₲ 261.845.455
Multa
₲ 13.441.400
Datos del Contrato
Proveedor
EDISON S.R.L.
RUC
80093090-8
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226993
Monto Contrato
₲ 9.601.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.021.536.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.021.536.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420001
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2023 - "ADQUISICIÓN DE NEURONAVEGADOR PARA EL ÁREA DE NEUROCIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)