Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 2.538.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126704
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.886.439
Retención DNCP
₲ 9.379.992
Retención IVA
₲ 36.262.857
Retención Renta
₲ 72.525.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
886
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225837
Monto Contrato
₲ 16.473.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.559.303.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.559.303.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)