Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000029
Monto de la Factura
₲ 1.019.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
224997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.154.133
Retención DNCP
₲ 3.727.360
Retención IVA
₲ 14.560.000
Retención Renta
₲ 38.826.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
886
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225837
Monto Contrato
₲ 16.473.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.559.303.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.559.303.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)