Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 161.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99993
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.927.848
Retención DNCP
₲ 597.150
Retención IVA
₲ 2.308.571
Retención Renta
₲ 4.617.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
887
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227229
Monto Contrato
₲ 7.159.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.427.579.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.427.579.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)