Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004057
Monto de la Factura
₲ 476.183.026
Nro. Solicitud de Transferencia
17835
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2024
Fecha de la Transferencia
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.555.726
Retención DNCP
₲ 1.679.627
Retención IVA
₲ 12.986.810
Retención Renta
₲ 12.986.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226735
Monto Contrato
₲ 9.498.234.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.538.561.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.278.886.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY