Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 164.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150667
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.736.103
Retención DNCP
₲ 579.989
Retención IVA
₲ 4.484.455
Retención Renta
₲ 4.484.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236655
Monto Contrato
₲ 751.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.736.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.736.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430996
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos médicos varios para el INCAN y otros centros oncológicos del MSPYBS-SBE-Plurianual-Contrato Abierto
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer