Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020027
Monto de la Factura
₲ 946.218.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101406
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.812.573
Retención DNCP
₲ 3.496.501
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.034.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225873
Monto Contrato
₲ 60.327.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.771.769.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.747.652.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)