Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021953
Monto de la Factura
₲ 1.210.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119113
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2024
Fecha de la Transferencia
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.587.937
Retención DNCP
₲ 4.472.347
Retención IVA
Retención Renta
₲ 34.580.000
Multa
₲ 2.541.630
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225873
Monto Contrato
₲ 60.327.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.771.769.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.747.652.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)