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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004288
Monto de la Factura
₲ 396.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100485
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.388.428

Retención DNCP
₲ 1.400.204
Retención IVA
₲ 10.826.318
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237460
Monto Contrato
₲ 30.205.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.503.440.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.479.502.598

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)