Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004856
Monto de la Factura
₲ 1.440.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89014
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.396.937.142
Retención DNCP
₲ 5.321.143
Retención IVA
₲ 20.571.429
Retención Renta
Multa
₲ 15.840.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237460
Monto Contrato
₲ 30.205.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.503.440.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.479.502.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)