Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44620
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.134.629
Retención DNCP
₲ 532.114
Retención IVA
₲ 2.057.143
Retención Renta
₲ 4.114.286
Multa
₲ 28.800
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237460
Monto Contrato
₲ 30.205.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.503.440.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.479.502.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)