Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005285
Monto de la Factura
₲ 190.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
212595
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.958.231
Retención DNCP
₲ 665.935
Retención IVA
₲ 5.202.614
Retención Renta
₲ 6.936.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232312
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.988.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.988.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426998
Nombre de la Licitación
Construccion de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indigenas del Pais
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA