Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005477
Monto de la Factura
₲ 54.353.250
Nro. Solicitud de Transferencia
115800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.420.051
Retención DNCP
₲ 189.742
Retención IVA
₲ 1.482.361
Retención Renta
₲ 1.976.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232312
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.988.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.988.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426998
Nombre de la Licitación
Construccion de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indigenas del Pais
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA