Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Monto de la Factura
₲ 123.972.900
Nro. Solicitud de Transferencia
193044
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.773.456
Retención DNCP
₲ 437.286
Retención IVA
₲ 3.381.079
Retención Renta
₲ 3.381.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
LP-12017-19-177246
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.303.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.303.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363028
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible