Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003155
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.497.864
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 2.863.636
Multa
₲ 2.404.500
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206587
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.484.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.484.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 18/2019 Y OTROS PARA EL MSPYBS-ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)