Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.460
Retención DNCP
₲ 2.540
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197519
Monto Contrato
₲ 12.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.961.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.961.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma