Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 109.419.125
Nro. Solicitud de Transferencia
140284
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.395.341
Retención DNCP
₲ 404.330
Retención IVA
₲ 1.563.130
Retención Renta
₲ 3.126.261
Multa
₲ 930.063
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208397
Monto Contrato
₲ 26.438.618.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.629.436.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.622.906.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)