Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 30.416.750
Nro. Solicitud de Transferencia
122446
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.894.319
Retención DNCP
₲ 112.397
Retención IVA
₲ 434.525
Retención Renta
₲ 869.050
Multa
₲ 106.459
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208397
Monto Contrato
₲ 26.438.618.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.629.436.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.622.906.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)