Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003555
Monto de la Factura
₲ 12.704.640
Nro. Solicitud de Transferencia
108622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.978.862
Retención DNCP
₲ 44.988
Retención IVA
₲ 332.945
Retención Renta
₲ 347.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200060
Monto Contrato
₲ 118.976.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.160.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.160.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional