Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004494
Monto de la Factura
₲ 675.512
Nro. Solicitud de Transferencia
73844
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.706
Retención DNCP
₲ 2.383
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200060
Monto Contrato
₲ 118.976.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.160.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.160.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional