Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003620
Monto de la Factura
₲ 5.830.962
Nro. Solicitud de Transferencia
165238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.492.343
Retención DNCP
₲ 20.567
Retención IVA
₲ 159.026
Retención Renta
₲ 159.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200060
Monto Contrato
₲ 118.976.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.160.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.160.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional