Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0047045
Monto de la Factura
₲ 219.712.939
Nro. Solicitud de Transferencia
71538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.953.610
Retención DNCP
₲ 774.987
Retención IVA
₲ 5.992.171
Retención Renta
₲ 5.992.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
1/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197645
Monto Contrato
₲ 6.268.840.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.904.791.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.904.791.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383077
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental