Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0015216
Monto de la Factura
₲ 310.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77799
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.997.455
Retención DNCP
₲ 1.093.455
Retención IVA
₲ 8.454.545
Retención Renta
₲ 8.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206585
Monto Contrato
₲ 2.460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.316.870.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.316.870.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 18/2019 Y OTROS PARA EL MSPYBS-ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)