Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 182.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.929.005
Retención DNCP
₲ 644.433
Retención IVA
₲ 4.982.727
Retención Renta
₲ 4.982.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDISON S.R.L.
RUC
80093090-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210284
Monto Contrato
₲ 2.154.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.783.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.783.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE MAMOGRAFO DIGITAL Y TOMOGRAFO PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer