Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003471
Monto de la Factura
₲ 248.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37175
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.802.743
Retención DNCP
₲ 876.351
Retención IVA
₲ 6.775.909
Retención Renta
₲ 6.775.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208523
Monto Contrato
₲ 3.726.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.333.151.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.333.151.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma