Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013716
Monto de la Factura
₲ 11.413.450
Nro. Solicitud de Transferencia
110271
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.882.127
Retención DNCP
₲ 42.175
Retención IVA
₲ 163.049
Retención Renta
₲ 326.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199802
Monto Contrato
₲ 339.445.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.375.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.375.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional