Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014347
Monto de la Factura
₲ 13.411.600
Nro. Solicitud de Transferencia
194137
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.519.026
Retención DNCP
₲ 49.559
Retención IVA
₲ 191.594
Retención Renta
₲ 383.189
Multa
₲ 268.232
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199802
Monto Contrato
₲ 339.445.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.375.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.375.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional