Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013767
Monto de la Factura
₲ 62.272.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45849
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.316.325
Retención DNCP
₲ 230.113
Retención IVA
₲ 889.611
Retención Renta
₲ 1.779.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205597
Monto Contrato
₲ 2.233.724.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.138.126.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.126.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)