Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490.909
Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 9.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-131233
Monto Contrato
₲ 1.311.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.932.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.932.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional