Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020863
Monto de la Factura
₲ 37.023.600
Nro. Solicitud de Transferencia
173953
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.208.770
Retención DNCP
₲ 131.939
Retención IVA
₲ 1.009.735
Retención Renta
₲ 673.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
178/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-133247
Monto Contrato
₲ 1.093.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.941.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.941.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional