Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020879
Monto de la Factura
₲ 82.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.741.294
Retención DNCP
₲ 295.069
Retención IVA
₲ 2.258.182
Retención Renta
₲ 1.505.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
178/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-133247
Monto Contrato
₲ 1.093.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.941.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.941.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional