Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022386
Monto de la Factura
₲ 105.686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34618
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.505.464
Retención DNCP
₲ 376.627
Retención IVA
₲ 2.882.345
Retención Renta
₲ 1.921.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
178/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-133247
Monto Contrato
₲ 1.093.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.941.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.941.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional