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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 57.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75137
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.776.553

Retención DNCP
₲ 205.265
Retención IVA
₲ 1.570.909
Retención Renta
₲ 1.047.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121451
Monto Contrato
₲ 264.057.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.114.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.114.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional