Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 20.677.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.664.212
Retención DNCP
₲ 73.688
Retención IVA
₲ 563.940
Retención Renta
₲ 375.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121451
Monto Contrato
₲ 264.057.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.114.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.114.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional