Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 4.601.800
Nro. Solicitud de Transferencia
136128
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.376.228
Retención DNCP
₲ 16.399
Retención IVA
₲ 125.504
Retención Renta
₲ 83.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121451
Monto Contrato
₲ 264.057.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.114.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.114.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional