Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001596
Monto de la Factura
₲ 55.841.250
Nro. Solicitud de Transferencia
176332
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.771.401
Retención DNCP
₲ 208.474
Retención IVA
₲ 797.732
Retención Renta
₲ 1.063.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
185/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132212
Monto Contrato
₲ 3.589.896.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.456.801.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.456.801.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional