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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002772
Monto de la Factura
₲ 78.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32187
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.397.680

Retención DNCP
₲ 292.320
Retención IVA
₲ 1.118.571
Retención Renta
₲ 1.491.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
185/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132212
Monto Contrato
₲ 3.589.896.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.456.801.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.456.801.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional