Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002720
Monto de la Factura
₲ 28.727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32187
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.662.186
Retención DNCP
₲ 107.247
Retención IVA
₲ 410.386
Retención Renta
₲ 547.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
185/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132212
Monto Contrato
₲ 3.589.896.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.456.801.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.456.801.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional