Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089382
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
181/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-133854
Monto Contrato
₲ 203.240.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.399.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.399.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional