Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078543
Monto de la Factura
₲ 4.372.200
Nro. Solicitud de Transferencia
8714
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.157.882
Retención DNCP
₲ 15.581
Retención IVA
₲ 119.242
Retención Renta
₲ 79.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
181/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-133854
Monto Contrato
₲ 203.240.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.399.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.399.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional