Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002062
Monto de la Factura
₲ 8.046.038
Nro. Solicitud de Transferencia
106033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.651.636
Retención DNCP
₲ 28.673
Retención IVA
₲ 219.437
Retención Renta
₲ 146.292
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121450
Monto Contrato
₲ 298.795.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.148.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.148.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional