Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002140
Monto de la Factura
₲ 73.716.740
Nro. Solicitud de Transferencia
133765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.103.279
Retención DNCP
₲ 262.700
Retención IVA
₲ 2.010.457
Retención Renta
₲ 1.340.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121450
Monto Contrato
₲ 298.795.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.148.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.148.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional