Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002176
Monto de la Factura
₲ 14.031.301
Nro. Solicitud de Transferencia
153241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.343.512
Retención DNCP
₲ 50.002
Retención IVA
₲ 382.672
Retención Renta
₲ 255.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121450
Monto Contrato
₲ 298.795.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.148.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.148.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional