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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002213
Monto de la Factura
₲ 14.479.085
Nro. Solicitud de Transferencia
172899
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.769.347

Retención DNCP
₲ 51.598
Retención IVA
₲ 394.884
Retención Renta
₲ 263.256
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121450
Monto Contrato
₲ 298.795.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.148.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.148.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional