Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0122932
Monto de la Factura
₲ 78.822.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.877.351
Retención DNCP
₲ 308.137
Retención IVA
₲ 64.783
Retención Renta
₲ 1.572.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
183/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132213
Monto Contrato
₲ 480.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.732.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.732.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional