Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0123215
Monto de la Factura
₲ 113.212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80349
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.015.609
Retención DNCP
₲ 422.658
Retención IVA
₲ 1.617.314
Retención Renta
₲ 2.156.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
183/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132213
Monto Contrato
₲ 480.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.732.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.732.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional