Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0069670
Monto de la Factura
₲ 111.431.400
Nro. Solicitud de Transferencia
169894
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.765.961
Retención DNCP
₲ 436.811
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.228.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
183/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132213
Monto Contrato
₲ 480.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.732.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.732.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional